Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 78831…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 39.435.028/0001-97) para: para custear despesas com aquisição de generos aliment. (agua mineral), destinado a eventos de colacao de grau de no auditorio eulalio chaves, pregao carona 90019/2025da uasg 788310, conf. solic.oficio 3/2026/cg/ufam (29…. Valor global contratado: R$ 957,60. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 39.435.028/0001-97
- Processooficial
- 23105.001093/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,60
- Valor globaloficial
- R$ 957,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM POLIETILENO, TIPO EMBALAGEM FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML | 480 | R$ 2,00 | R$ 957,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 957,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 957,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 957,60
Faturas
- 84 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.001093/2026-64
valor global após o termo: R$ 957,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.