Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
*2026NC000420*ENOCP*SGT JOSENILDO*64284.001051/2026-40*CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA A SEGUNDA FASE DA REVITALIZAÇÃO DO ENOCP*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 65.078.307 ALDEMIR DE SOUZA LIMA (CNPJ 65.078.307/0001-50) para: *2026nc000420*enocp*sgt josenildo*64284.001051/2026-40*contratação de pintor para a segunda fase da revitalização do enocp*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 9.683,33. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 65.078.307 ALDEMIR DE SOUZA LIMACNPJ 65.078.307/0001-50
- Processooficial
- 64284.001051/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 03899/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.683,33
- Valor globaloficial
- R$ 9.683,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO COM PPintor: Pintura de Paredes e Tetos - Aplicação de tinta em superfícies internas e externas, utilizando técnicas como rolo, pincel ou pistola de pintura. | 1 | R$ 9.683,33 | R$ 9.683,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.683,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.683,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 24/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.683,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.683,33
Faturas
- 4 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.683,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001051/2026-40
valor global após o termo: R$ 9.683,33 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829005
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.