Contrato federal · Empenho 2025NE002089 · Comprasnet Contratos
RL 1035/2025 ITEM 6. AQUISIÇÃO DE REAGENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.045040/2025-10 PROCESSO LICITATÓRIO 23089.016201/2025-68 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90097/2025 RECURS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: rl 1035/2025 item 6. aquisição de reagente processo de execução orçamentária 23089.045040/2025-10 processo licitatório 23089.016201/2025-68 campus sjcampos pregão 90097/2025 recursos tesouro. autorização de empenho 31413…. Valor global contratado: R$ 718,26. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23089.045040/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,26
- Valor globaloficial
- R$ 718,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR EXTRATO DE MALTE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 359,13 | R$ 718,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,26
- A liquidarcalculado
- R$ 718,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002089 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,26 · a liquidar R$ 718,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13301 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002089 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.045040/2025-10
valor global após o termo: R$ 718,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.