Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA FRENTE DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LICITIBEM SOLUCAO EM LICITACAO LTDA (CNPJ 56.416.507/0001-85) para: emissao de nota de empenho para a aquisicao de material de expediente e suprimentos de informatica, para atender as necessidades institucionais da frente de protecao etnoambiental guapore conforme o oficio 161 (sei nº 09…. Valor global contratado: R$ 137,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- LICITIBEM SOLUCAO EM LICITACAO LTDACNPJ 56.416.507/0001-85
- Processooficial
- 08079.000536/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,80
- Valor globaloficial
- R$ 137,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG - COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO: MLTD104S, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, REFERÊNCIA IMPRESSORA: ML-1665 | 4 | R$ 34,45 | R$ 137,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,80
- A liquidarcalculado
- R$ 137,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,80 · a liquidar R$ 137,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 851748 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000536/2025-90
valor global após o termo: R$ 137,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.