Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B235 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: aquisição de insumos para impressora multifuncional xerox b235 para atendimento das necessidades do dsei yanomami. ata de registro de preços nº 8/2026.. Valor global contratado: R$ 10.256,85. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 25064.000203/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.256,85
- Valor globaloficial
- R$ 10.256,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMAGEMConjunto Imagem - componentes: unidade de imagem completa (cilindro), aplicação: impressora brother dcp 8152 dn, características adicionais: original, código: dr-3302 | 45 | R$ 227,93 | R$ 10.256,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.256,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.256,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.256,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.256,85
Faturas
- 25915 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.256,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000203/2025-49
valor global após o termo: R$ 10.256,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.