Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO ARAGUARI (DESAR), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV), NA OB…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 11.286.215/0001-37) para: aquisição de concreto asfáltico usinado a quente (cauq), e transporte a serem empregados pelo destacamento araguari (desar), pertencente ao 2° batalhão ferroviário (2° b fv), na obra de infraestrutura de araguari-mg. Valor global contratado: R$ 2.907.657,00. Vigência de 11/03/2026 a 11/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUCOES LTDACNPJ 11.286.215/0001-37
- Processooficial
- 65308.004202/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.009.566,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.907.657,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.040.620,30
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA DE CAP 50/70. O MATERIAL DEVE ATENDER AS PRE SCRIÇÕES DA NORMA DNIT 095/2006 - EM, EM TONELADA | 330 | R$ 324,78 | R$ 107.177,40 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO CAP 50/70, TIPO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO | 330 | R$ 4.622,12 | R$ 1.525.299,60 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO BETUME ASFÁLTICO + POLÍMERO, TIPO EMULSÃO RESTARADORA ASFÁLTICA, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USINADO A QUENTE | 6.000 | R$ 212,53 | R$ 1.275.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.591.875,36
- A liquidarcalculado
- R$ 205.876,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.385.998,48
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 20/02/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.376,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203.376,12
- 2026NE000043 · 20/02/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170.689,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.689,87
- 2026NE000044 · 20/02/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.038,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.038,02
- 2026NE000149 · 01/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000148 · 01/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000209 · 16/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000126 · 26/03/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647.023,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 647.023,88
- 2026NE000130 · 26/03/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.748,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.748,46
- 2026NE000128 · 26/03/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700.575,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700.575,29
- 2026NE000157 · 02/04/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.180,54 · a liquidar R$ 4.576,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.604,40
- 2026NE000155 · 02/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389.053,27 · a liquidar R$ 111.625,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277.428,26
- 2026NE000156 · 02/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386.189,91 · a liquidar R$ 89.675,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296.514,18
- 2026NE000206 · 16/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000207 · 16/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000208 · 16/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/03/2026
FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2026, CELEBRADO ENTRE 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO E A EMPRESA ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUÇÕES LTDA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, OBSERVANDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO EDITAL E NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 2.739.360,30 · vigência até 11/03/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM O ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 168.363,30 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), DE ACORDO COM O ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 2.907.657,00 · vigência até 11/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829183
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.