Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CLORETO SÓDIO E GLICOSE - PROCESSO 25384.000912/2025-10
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: para atender a aquisição de cloreto sódio e glicose - processo 25384.000912/2025-10. Valor global contratado: R$ 9.052,80. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25384.000912/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.052,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.052,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 600 | R$ 4,50 | R$ 2.700,00 |
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 10%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 576 | R$ 4,30 | R$ 2.476,80 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 1.140 | R$ 3,40 | R$ 3.876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.052,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.052,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000367 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.052,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.052,80
Faturas
- 146768 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 851,40
- 146307 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.576,00
- 146557 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000367 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000912/2025-10
valor global após o termo: R$ 9.052,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829217
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.