Contrato federal · Contrato 00451/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL EM GARAFFÕES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FMA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.491.190/0001-34) para: fornecimento contínuo de água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável em garaffões com capacidade de 20 litros. Valor global contratado: R$ 14.990,00. Vigência de 08/03/2026 a 08/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- FMA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 36.491.190/0001-34
- Processooficial
- 54000.163044/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 08/03/2026 a 08/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 14,99 | R$ 14.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.377,41
- A liquidarcalculado
- R$ 4.467,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.910,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.377,41 · a liquidar R$ 4.467,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.910,39
Faturas
- 176 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,25
- 155 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.154,23
- 114 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,20
- 98 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,16
- 72 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 839,44
- 50 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.334,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829435
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.