Contrato federal · Empenho 2025NE000652 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INFRAESTRUTURA DE TESTES (FLATSAT), CONFORME DIPST-009/2025-RC SEI 13256096, DISPENSA ELETRONICA 246/2025 E AC 210/2025 SEI 13326593.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: aquisição de componentes para infraestrutura de testes (flatsat), conforme dipst-009/2025-rc sei 13256096, dispensa eletronica 246/2025 e ac 210/2025 sei 13326593.. Valor global contratado: R$ 1.047,64. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 01340.007136/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00246/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO USBCabo Usb - comprimento: 1,50, tipo: usb 2.0, velocidade transferência: 300 a 9.600 | 199.998 | R$ 523,83 | R$ 1.047,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000652 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,64 · a liquidar R$ 1.047,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000652 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007136/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.047,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829521
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.