Contrato federal · Empenho 2025NE001663 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA OS MUTIRÕES DO TED 01/2024, CONFORME DESPACHO CTED 8560885 E GABDPGF 8573128. SEI: 08038.007194/2025-15 E SEI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA (CNPJ 37.056.108/0001-06) para: empenho para atender despesa com a impressão de material gráfico para os mutirões do ted 01/2024, conforme despacho cted 8560885 e gabdpgf 8573128. sei: 08038.007194/2025-15 e sei 08038.006464/2024-90 (ata). Valor global contratado: R$ 3.323,82. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDACNPJ 37.056.108/0001-06
- Processooficial
- 08038.006464/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.323,82
- Valor globaloficial
- R$ 3.323,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromá ticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecim ento de papel e de todo material de suprim… | 1.266 | R$ 262.545,02 | R$ 3.323,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.323,82
- A liquidarcalculado
- R$ 3.323,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001663 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.323,82 · a liquidar R$ 3.323,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 821 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.321,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001663 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006464/2024-90
valor global após o termo: R$ 3.323,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829593
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 14:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.