Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº10/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGAE. PREGAO: 90636/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: empenho referente a aquisicão de gêneros alimentícios, seguindo as instrucoes do reem nº10/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgae. pregao: 90636/2025.. Valor global contratado: R$ 1.089,35. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23346.002306.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90636/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.089,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | 15 | R$ 34,99 | R$ 524,85 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO COQUETEL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO E PRESUNTO | 5 | R$ 112,90 | R$ 564,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.089,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.089,35
Faturas
- 50 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 1.089,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002306.2025-51
valor global após o termo: R$ 1.089,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.