Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME REMS Nº10/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DA CGP/AGROINDUSTRIA DO IFSULDEMINAS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: empenho referente a aquisicao de material de acondicionamento e embalagem, conforme rems nº10/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido da cgp/agroindustria do ifsuldeminas/campus muzambinho. 90635/2025.. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23346.002305.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90635/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO ENVASAMENTO DE IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LACRE E TAMPA ROSCÁVEL, COR BRANCO LEITOSO | 6.000 | R$ 1,40 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.400,00
Faturas
- 15072 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 8.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002305.2025-15
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.