Contrato federal · Empenho 2025NE001079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA (MESA AUXILIAR E ESCADA HOSPITALAR). PREGÃO 90010/2024-UFOPA. PARECER 01660/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: empenho ref. a aquisição de material permanente para atender as demandas da ufopa (mesa auxiliar e escada hospitalar). pregão 90010/2024-ufopa. parecer 01660/2024/nlc/elic/pgf/agu. autorizado pelo ordenador de despesas n…. Valor global contratado: R$ 1.202,89. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23204.008930/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.202,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.202,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 40 X 40 X 40 CM, C… | 2 | R$ 339,59 | R$ 679,18 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO CERCA DE 40 CM, LARGURA TAMPO CERCA DE 40 CM, ALTU… | 1 | R$ 523,71 | R$ 523,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.202,89
- A liquidarcalculado
- R$ 1.202,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001079 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.202,89 · a liquidar R$ 1.202,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36051 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.202,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001079 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008930/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.202,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829858
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.