Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS - PREGAO Nº 90.003/2025 UASG 158383 - PROCESSO 23041.013875/2025-57
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou F M B BRINDES & SERVICOS LTDA (CNPJ 02.745.281/0001-37) para: aquisicao de material de consumo (agenda) para o campus palmeira dos indios - pregao nº 90.003/2025 uasg 158383 - processo 23041.013875/2025-57. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- F M B BRINDES & SERVICOS LTDACNPJ 02.745.281/0001-37
- Processooficial
- 23041.013875/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA PAPEL COUCHÊ, QUANTIDADE FOLHAS 180 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 200 | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 000.004.901 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013875/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.