Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE MOBILIDADE PARA SERVIDORES DENTRO DO CAMPUS DA UFGD - UNIDADE II. PROC 23005.031930/2025-27 - CC 1101 - DISPENSA 157/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 828/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA (CNPJ 57.162.288/0001-18) para: solução de mobilidade para servidores dentro do campus da ufgd - unidade ii. proc 23005.031930/2025-27 - cc 1101 - dispensa 157/2025 - conforme despacho proap 828/2025. Valor global contratado: R$ 3.487,53. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZACNPJ 57.162.288/0001-18
- Processooficial
- 23005.031930/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.487,53
- Valor globaloficial
- R$ 3.487,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICICLODiciclo - motorização: elétrico, padrão: 02 rodas em linha, tipo: patinete com guidão, uso: transporte pessoa | 8.721 | R$ 3.999,00 | R$ 3.487,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.487,53
- A liquidarcalculado
- R$ 3.487,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.487,53 · a liquidar R$ 3.487,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.031930/2025-27
valor global após o termo: R$ 3.487,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.