Contrato federal · Empenho 2025NE000565 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 251/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA (CNPJ 07.093.083/0001-50) para: dispensa 251/2025 – aquisição de materiais de consumo para atendimento a demandas da biblioteca central.. Valor global contratado: R$ 1.488,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDACNPJ 07.093.083/0001-50
- Processooficial
- 23102.002214/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00251/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPapel Auto-Adesivo - material: plástico, cor: transparente, comprimento: 25, largura: 450, características adicionais: tipo/contact, acabamento superficial: brilhante | 30 | R$ 49,60 | R$ 1.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000565 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.488,00 · a liquidar R$ 1.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7386 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000565 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002214/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.488,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830201
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.