Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2 CADEIRAS GIRATÓRIA ESTOFADAS, COM APOIO DE BRACO. SOLICITANTES: LILIAN CRISTINA DE SOUZA / SEÇÃO DE COMPRAS E ADRIANA MARIA ROCHA TRANCOSO - PREGAO SRP N. 90033/2024…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FORMATECH LTDA (CNPJ 01.159.295/0001-06) para: aquisicao de 2 cadeiras giratória estofadas, com apoio de braco. solicitantes: lilian cristina de souza / seção de compras e adriana maria rocha trancoso - pregao srp n. 90033/2024 - processo sei n. 23072.265436/2024-80. Valor global contratado: R$ 1.690,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORMATECH LTDACNPJ 01.159.295/0001-06
- Processooficial
- 23072.269185/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 2 | R$ 845,00 | R$ 1.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.690,00
Faturas
- 1.810 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269185/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.