Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PROTEÇÃO, CONFORME DESPACHO 48/2025 - DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23098.001451.2025-94.
IFB - CAMPUS CEILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES (CNPJ 36.108.189/0001-88) para: empenho para aquisição de óculos proteção, conforme despacho 48/2025 - drap/dgce/rifb/ifbrasilia, processo: 23098.001451.2025-94.. Valor global contratado: R$ 1.000,80. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS CEILANDIA 152145
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNESCNPJ 36.108.189/0001-88
- Processooficial
- 23509.000260.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA SEM PERFURAÇÃO, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, TIPO LENTE ORGACHOC, COR LENTE INCOLOR, COR LENTE… | 16 | R$ 62,55 | R$ 1.000,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,80 · a liquidar R$ 1.000,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 1.000,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000260.2025-26
valor global após o termo: R$ 1.000,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.