Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCADA DE VIDRO) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO CAMPUS CEILÂNDIA DO IFB - PROCESSO N. 23098.001451.2025-…
IFB - CAMPUS CEILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emissão de empenho para aquisição de equipamentos (escada de vidro) para implementação do centro de formação tecnológica do campus ceilândia do ifb - processo n. 23098.001451.2025-94. despacho 48/2025 - drap/dgce. Valor global contratado: R$ 803,92. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS CEILANDIA 152145
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23098.001451.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,92
- Valor globaloficial
- R$ 803,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA FIBRA VIDROESCADA FIBRA VIDRO, ALTURA 2,60 M, QUANTIDADE DEGRAUS 8 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO TESOURA, DUPLO ACESSO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE 110 KG | 1 | R$ 803,92 | R$ 803,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,92
- A liquidarcalculado
- R$ 803,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 803,92 · a liquidar R$ 803,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8734 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 803,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001451.2025-94
valor global após o termo: R$ 803,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.