Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90522/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO/RENOVAÇÃO DO AVCB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ECOMFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 54.827.418/0001-04) para: dispensa de licitação 90522/2025 - aquisição de materiais e contratação de serviços para adequação/renovação do avcb, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência - conforme artigo le…. Valor global contratado: R$ 693,48. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ECOMFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 54.827.418/0001-04
- Processooficial
- 23440.000316.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90522/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 693,48
- Valor globaloficial
- R$ 693,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOSinalização de solo em forma quadrada de 1,0m x 1,0m, com fundo vermelho de 0,70m x 0,70m e borda amarela de 0,15cm, indicando a localização de hidrantes eextintores. Serviço de pintura no piso de con… | 1 | R$ 693,48 | R$ 693,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,48
- A liquidarcalculado
- R$ 693,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,48 · a liquidar R$ 693,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1328 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 693,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000316.2025-84
valor global após o termo: R$ 693,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.