Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.371.514/0001-29, REFERENTE AO FORNECIMENTO MALETA DE PARAFUSADEIRA COM BROCAS VISANDO ATENDER AS NECES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.371.514/0001-29) para: empenho emitido em favor da empresa reobote produtos e servicos ltda, cnpj 44.371.514/0001-29, referente ao fornecimento maleta de parafusadeira com brocas visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no…. Valor global contratado: R$ 413,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 44.371.514/0001-29
- Processooficial
- 08119.001778/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,00
- Valor globaloficial
- R$ 413,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMaleta Ferramentas - material: pvc, comprimento: 180, largura: 120, altura: 55, características adicionais: contém jogo de ferramentas | 2 | R$ 206,50 | R$ 413,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413,00
- A liquidarcalculado
- R$ 413,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,00 · a liquidar R$ 413,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001778/2025-87
valor global após o termo: R$ 413,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830404
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.