Contrato federal · Outros 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA A OPERAÇÃO DE UMA OFICINA VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VIATURAS POR MEIO DE UM SISTEMA WEB DISP…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: contratação de serviços continuados de outsourcing para a operação de uma oficina virtual, sob demanda, visando ao fornecimento de peças de viaturas por meio de um sistema web disponibilizado pela contratada, às unidades…. Valor global contratado: R$ 6.426.504,00. Vigência de 01/03/2026 a 28/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
- Processooficial
- 67267.008421/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.426.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.426.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/03/2026 a 28/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSCONTRATAC A O DE SERVIC OS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA A OPERAC A O DE UMA OFICINA VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO FORNECIMENTO DE PEC AS DE VIATURAS P OR MEIO DE UM SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO P… | 11.196 | R$ 574,00 | R$ 6.426.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.458,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003798 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.458,00 · a liquidar R$ 38.458,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2026 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.008421/2025-95
valor global após o termo: R$ 6.426.504,00 · vigência até 28/02/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.