Contrato federal · Empenho 2025NE001087 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001510 - 2025PR000023 - PC 75.035 - MATERIAL DE TIC - PERMANENTE - SI 35) MI 22814 - 0137509 OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001510 - 2025pr000023 - pc 75.035 - material de tic - permanente - si 35) mi 22814 - 0137509 ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao d…. Valor global contratado: R$ 541,65. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 2025PR000023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,65
- Valor globaloficial
- R$ 541,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T, PORTAS 1000 BASE SX RJ-4 5, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃ… | 3 | R$ 180,55 | R$ 541,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,65
- A liquidarcalculado
- R$ 541,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001087 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 541,65 · a liquidar R$ 541,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1310 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 541,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001087 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000023
valor global após o termo: R$ 541,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830537
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.