Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: aquisição de materiais e equipamentos de refrigeração. Valor global contratado: R$ 199.485,29. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23129.007519/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.485,29
- Valor globaloficial
- R$ 199.485,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, | 7 | R$ 9.163,06 | R$ 64.141,42 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 41 | R$ 3.301,07 | R$ 135.343,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.141,42
- A liquidarcalculado
- R$ 64.141,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000923 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.141,42 · a liquidar R$ 64.141,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2727 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.141,42
- 2525 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135.343,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.