Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 611/2026-SA, RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 2/2026. PREGAO NR 90005/2025 (ITEM 33). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/20…

Name: Contrato 2026NE000145 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou FM BUSINESS LTDA (CNPJ 48.498.451/0001-27) para: aquisicao de material de limpeza conforme requisicao nr 611/2026-sa, resumo para empenho srp nr 2/2026. pregao nr 90005/2025 (item 33). demandas diversas almoxarifado. proc 2943/2024-63.. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: FM BUSINESS LTDACNPJ 48.498.451/0001-27
Processooficial: 23091.002943/2024-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 560,00
Valor globaloficial: R$ 560,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/02/2026
Vigênciaoficial: 25/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA	200	R$ 2,80	R$ 560,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 560,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 560,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000145 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00

Faturas

157 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000145 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002943/2024-63
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorFM BUSINESS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 830598
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.