Contrato federal · Empenho 2026NE008122 · Comprasnet Contratos
FITA ADESIVA DE PAPELARIA; SUPRIMENTOS PARA USO ARTISTICO E TEATRAL; PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE.FILME PARA ALIMENTOS.DETERGENTE LIQUIDO.
ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.787.909/0001-18) para: fita adesiva de papelaria; suprimentos para uso artistico e teatral; pulseira de identificacao de paciente.filme para alimentos.detergente liquido.. Valor global contratado: R$ 2.509,10. Vigência de 03/03/2026 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP 102120
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.787.909/0001-18
- Processooficial
- 154.00013399/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.509,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.509,10
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICO | 1 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| FILME PLÁSTICO | 5 | R$ 17,50 | R$ 87,50 |
| DETERGENTE | 24 | R$ 4,50 | R$ 108,00 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 6 | R$ 72,00 | R$ 432,00 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 5 | R$ 73,00 | R$ 365,00 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 4 | R$ 73,00 | R$ 292,00 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| MASSA MODELAR | 10 | R$ 48,50 | R$ 485,00 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 14,33 | R$ 286,60 |
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE008122 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE008122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00013399/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.509,10 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.