Contrato federal · Empenho 2025NE001467 · Comprasnet Contratos
(2025RM002846)- PR: 90023/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CRE005. PROCESSO LICITACAO 23205.020…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: (2025rm002846)- pr: 90023/2025 fundamentacao legal: lei 14133 de 01 de abril de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cre005. processo licitacao 23205.020265/2025-90. solicitante: realeza (1040-…. Valor global contratado: R$ 800,25. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23205.035568/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,25
- Valor globaloficial
- R$ 800,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 5 | R$ 160,05 | R$ 800,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,25
- A liquidarcalculado
- R$ 800,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001467 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,25 · a liquidar R$ 800,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14715 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001467 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035568/2025-15
valor global após o termo: R$ 800,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.