Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 22/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES. PROCESSO 23783.000412/2025-41.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.813.694/0001-28) para: dispensa 22/2025. contratação de serviço de manutenção de climatizadores. processo 23783.000412/2025-41.. Valor global contratado: R$ 5.860,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 13.813.694/0001-28
- Processooficial
- 23783.000412/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAr condicionado - manutenção de aparelhos de parede - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | 2 | R$ 2.930,00 | R$ 5.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.860,00 · a liquidar R$ 5.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000412/2025-41
valor global após o termo: R$ 5.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830804
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.