Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA A REALIZACAO DO PLANO DE TRABALHO SEI (8413325) REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 CASA TRADICIONAL, REABERTURA DE UMA NOVA ALDEIA E CO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDLAND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 27.896.988/0001-75) para: empenho para custear despesas com ferramentas para a realizacao do plano de trabalho sei (8413325) referente a construcao de 01 casa tradicional, reabertura de uma nova aldeia e construcao de um refeitorio, que tambem se…. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- MEDLAND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 27.896.988/0001-75
- Processooficial
- 08197.000116/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRENTE CORTANTECORRENTE CORTANTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA 3519-000-00072, PASSO 3/8", 36 DENTES | 12 | R$ 85,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 1.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3432 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000116/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.