Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2025 – SGMSG /UACSA (DOC. Nº 233/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: material de consumo - ofício nº 01/2025 – sgmsg /uacsa (doc. nº 233/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 658,20. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23082.022229/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,20
- Valor globaloficial
- R$ 658,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO REFIL, APLICAÇÃO PURIFICADORDE ÁGUA MASTER FRIO, REFERÊNCIA 1 7732, CAPACIDADE DEIONIZAÇÃO 40 L/H,COMPONENTES POLÍMERO/DOLOMITA/CARVÃO ATIVADO, CARACTE… | 20 | R$ 32,91 | R$ 658,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 658,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 658,20
Faturas
- 1994 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.022229/2025-02
valor global após o termo: R$ 658,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.