Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - SOLICITANTE VERA - DESPACHO 5003524 - CONTATO GEOVANNI - 31-3028.4828 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: aquisicao de material de construcao - solicitante vera - despacho 5003524 - contato geovanni - 31-3028.4828 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.637,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23072.206487/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.637,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.637,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 2,50 M, DIÂMETRO MÉDIO 8 A 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO, APLICAÇÃO TELHADO | 10 | R$ 163,70 | R$ 1.637,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.637,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.637,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.637,00
Faturas
- NF-E 2250/2026 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.637,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206487/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.637,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.