Contrato federal · Empenho 2025NE003670 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MALA PORTÁTIL DE FERAMENTAS PARA CRIMPAGEM DE CABOS VIA AGENDA DE COMPRAS PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: empenho ref. a aquisição de mala portátil de feramentas para crimpagem de cabos via agenda de compras para atender a escola de teatro e dança da ufpa. prazo de entrega conforme requisição 3313/2025. pregão 90011/2025. re…. Valor global contratado: R$ 365,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23073.076674/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,00
- Valor globaloficial
- R$ 365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 120 MM, ALTURA 55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM JOGO DE FERRAMENTAS | 1 | R$ 365,00 | R$ 365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003670 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 365,00 · a liquidar R$ 365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 298 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003670 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076674/2025-93
valor global após o termo: R$ 365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.