Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RCO 22/2025- HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: despesa com aquisição de material de expediente, rco 22/2025- helio fraga.. Valor global contratado: R$ 737,50. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 25388.000371/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00424/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,50
- Valor globaloficial
- R$ 737,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRibbon - material: cera, largura: 110, comprimento: 74, cor: preta, aplicação: impressora zebra tlp 2844, características adicionais: diametro interno do rolo 12,7mm, diametro externo | 25 | R$ 6,50 | R$ 162,50 |
| FITA IMPRESSORAFita Impressora - material: ribbon de cera, cor: preta, largura: 110, comprimento: 74, tipo impressora 1: impressora térmica zebra modelo tlp284 | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| RIBBONRibbon - material: resina, largura: 110, comprimento: 450, cor: preta, aplicação: impressora de etiqueta zebra s-600 | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 737,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,50 · a liquidar R$ 737,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000371/2025-81
valor global após o termo: R$ 737,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831418
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.