Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE À DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE 23347.003457.2025-17
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: empenho de despesa para aquisição de materiais referente à dispensa 54/2025 - ifms campus campo grande 23347.003457.2025-17. Valor global contratado: R$ 848,30. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23347.003457.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 848,30
- Valor globaloficial
- R$ 848,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - tipo: rj 45 fêmea, aplicação: cabo de rede, categoria: 6 | 50 | R$ 10,97 | R$ 548,50 |
| CONECTORConector - tipo: macho, aplicação: cabo de rede, categoria: 6, padrão: rj45 | 10 | R$ 29,98 | R$ 299,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 848,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 848,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 848,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 848,30
Faturas
- 2979 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 848,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003457.2025-17
valor global após o termo: R$ 848,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831435
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.