Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA DE PINÇAS PARA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS PELO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PR3 PLASTICOS E BORRACHAS LTDA (CNPJ 15.205.688/0001-13) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de capa protetora de pinças para produção de radiofármacos pelo centro de radiofarmácia do ipen/cnen.. Valor global contratado: R$ 389.099,00. Vigência de 12/03/2026 a 12/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PR3 PLASTICOS E BORRACHAS LTDACNPJ 15.205.688/0001-13
- Processooficial
- 01342.000355/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90556/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389.099,00
- Valor globaloficial
- R$ 389.099,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 12/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORACAPA PROTETORA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO PINÇA DE CÉLULA DE PRODUÇÃO DERADIOFÁRMACO, TIPO USO PROTEÇÃO, DIMENSÕES 90 MM | 100 | R$ 3.890,99 | R$ 389.099,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389.099,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.274,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291.824,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.549,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.549,50
- 2026NE000495 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.549,50 · a liquidar R$ 97.274,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.274,75
Faturas
- 4098 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.274,75
- 4002 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 194.549,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831684
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.