Contrato federal · Empenho 2025NE000620 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (CADEIRA ALTA INDUSTRIAL COM ARO) CONFORME ANEXO A DO EDITAL- SI 42 - PR 90037/2025-FE - (DFD) Nº 1083/2025–(SESMT FE), DE 04 NOV…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 23.140.496/0001-02) para: aquisicao de material p/ manutencao de bens moveis (cadeira alta industrial com aro) conforme anexo a do edital- si 42 - pr 90037/2025-fe - (dfd) nº 1083/2025–(sesmt fe), de 04 nov 25 - siorg 319883 - ata 01.037/2025 - 2…. Valor global contratado: R$ 41.790,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 23.140.496/0001-02
- Processooficial
- 65509.002158/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENT… | 70 | R$ 597,00 | R$ 41.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.790,00 · a liquidar R$ 41.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10035 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000620 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002158/2025-13
valor global após o termo: R$ 41.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.