Contrato federal · Empenho 2026NE000253 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2024 - UASG: 250114 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: pregão 90003/2024 - uasg: 250114 - departamento de gestão hospitalar/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0053…. Valor global contratado: R$ 234.185,72. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33408.028915/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234.185,72
- Valor globaloficial
- R$ 234.185,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETUXIMABECETUXIMABE, CONCENTRAÇAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 226 | R$ 1.036,22 | R$ 234.185,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234.185,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234.185,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000253 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234.185,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234.185,72
Faturas
- 1664 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234.185,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000253 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028915/2025-12
valor global após o termo: R$ 234.185,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831708
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.