Contrato federal · Empenho 2025NE000919 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisicao de materiais para atender demandas do centro multidisciplinar de barra da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 1.188,88. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23520.004390/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.188,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDORAQUECEDOR, TIPO CAMPÂNULA, POTÊNCIA 5 KW, APLICAÇÃO AVIÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR INTEGRADO | 4 | R$ 203,47 | R$ 813,88 |
| CORDACORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, COR AMARELA E PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIFILAMENTO, COMPRIMENTO 70 M | 1 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.188,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.188,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000919 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.188,88 · a liquidar R$ 1.188,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1312 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000919 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004390/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.188,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831715
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.