Contrato federal · Empenho 2025NE002736 · Comprasnet Contratos

PROT:1223(368,84){SRP2703/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 2703/2025.

Name: Contrato 2025NE002736 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: prot:1223(368,84){srp2703/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 2703/2025.. Valor global contratado: R$ 368,84. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
Processooficial: 23122.023454/2025-34
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90030/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 368,84
Valor globaloficial: R$ 368,84
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Vigênciaoficial: 27/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO, LAVÁVEL, LONA 100 %	4	R$ 92,21	R$ 368,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 368,84
A liquidarcalculado: R$ 368,84
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002736 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,84 · a liquidar R$ 368,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

692 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002736 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023454/2025-34
valor global após o termo: R$ 368,84 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 831722
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 02:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.