Contrato federal · Empenho 2025NE001248 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 204/2025. REQUISICAO NR 3957/2025-PROAD. ADESÃO PREGAO 90600/2025 - UASG 158154 (ITEM 4). DEMANDA PROAD. PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: despesa com aquisicao de material conforme resumo para empenho nsrp nr 204/2025. requisicao nr 3957/2025-proad. adesão pregao 90600/2025 - uasg 158154 (item 4). demanda proad. proc 18286/2025-86.. Valor global contratado: R$ 77.500,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23091.018286/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO ACERVO DE BIBLIOTECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 1KB, DEVE USAR ADESIVO PH-, DIMENSÕES 5 X 5 CM | 25.000 | R$ 3,10 | R$ 77.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 77.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001248 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.500,00 · a liquidar R$ 77.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3594 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001248 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.018286/2025-86
valor global após o termo: R$ 77.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.