Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, EM ATENDIMENTO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA (CNPJ 13.729.630/0001-43) para: aquisição de equipamentos eletrônicos a serem utilizados no centro de coordenação-geral do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia - censipam, em atendimento às demandas da coordenação de serviços…. Valor global contratado: R$ 11.526,00. Vigência de 13/03/2026 a 13/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13.729.630/0001-43
- Processooficial
- 60090.001127/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.526,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA- ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO M… | 1 | R$ 11.526,00 | R$ 11.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.526,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 02/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.526,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.526,00
Faturas
- 3798 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 11.526,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831793
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.