Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A AQUISICAO DE VEICULOS POLICIAS DE USO OPERACIONAL E USO RESERVADO, CONFORME CONDICOES , QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: o objeto do presente instrumento e a aquisicao de veiculos policias de uso operacional e uso reservado, conforme condicoes , quantidade e exigencias estabelecidas no termo de referencia. do pregao nº 23/2023 da prf, send…. Valor global contratado: R$ 487.343,29. Vigência de 13/03/2026 a 13/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08200.008599/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487.343,29
- Valor globaloficial
- R$ 487.343,29
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 206 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACIDADE CARG… | 1 | R$ 487.343,29 | R$ 487.343,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487.343,29
- A liquidarcalculado
- R$ 487.343,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000547 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.343,29 · a liquidar R$ 37.343,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000601 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450.000,00 · a liquidar R$ 450.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831843
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.