Contrato federal · Empenho 2025NE000839 · Comprasnet Contratos
22406/2025 - SISPLAN
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 07.201.868 MARCOS JOSE LIMA FERREIRA (CNPJ 07.201.868/0001-07) para: 22406/2025 - sisplan. Valor global contratado: R$ 8.828,13. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 07.201.868 MARCOS JOSE LIMA FERREIRACNPJ 07.201.868/0001-07
- Processooficial
- 23208.001815/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.828,13
- Valor globaloficial
- R$ 8.828,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO NATURAL, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 11 | R$ 740,01 | R$ 8.140,11 |
| QUADROQUADRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, TIPO COM MOLDURA | 3 | R$ 229,34 | R$ 688,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.828,13
- A liquidarcalculado
- R$ 8.828,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000839 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.828,13 · a liquidar R$ 8.828,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0237 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.828,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000839 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001815/2024-61
valor global após o termo: R$ 8.828,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.