Contrato federal · Empenho 2026NE000253 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE PROC DEMANDANTE: 23067.005078/2026-99 BOLETIM Nº 427/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: setor interessado: divisão de atenção ao estudante proc demandante: 23067.005078/2026-99 boletim nº 427/2026. Valor global contratado: R$ 363,43. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23067.032432/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363,43
- Valor globaloficial
- R$ 363,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA APARELHO DE RADIOGRAFIA RAIO XACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CARTELA, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 4 PELÍCULAS | 2 | R$ 13,09 | R$ 26,18 |
| ESCOVA DE ROBSONESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA TAÇA, USO CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO | 25 | R$ 13,49 | R$ 337,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 363,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000253 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,43
Faturas
- 6925 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000253 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.032432/2025-77
valor global após o termo: R$ 363,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832006
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.