Contrato federal · Empenho 2025NE001072 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - PREFEITURA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SNS LICITACOES E VAREJO LTDA (CNPJ 49.564.547/0001-09) para: processo 741/2025-18 - pedido setembro - prefeitura. Valor global contratado: R$ 4.382,45. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SNS LICITACOES E VAREJO LTDACNPJ 49.564.547/0001-09
- Processooficial
- 23063.000741/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.382,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.382,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 5 | R$ 134,23 | R$ 671,15 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 15 | R$ 119,13 | R$ 1.786,95 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 15 | R$ 128,29 | R$ 1.924,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.382,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.382,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001072 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.382,45 · a liquidar R$ 4.382,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.382,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001072 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000741/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.382,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832051
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.