Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE INSUMOS TEM COMO FINALIDADE APOIAR A COLHEITA E ARMAZENAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA NAS ALDEIAS DAS TIS JURISDICIONADAS. OFICIO 54 SEI 09860846
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPERMERCADO DOURADO LTDA (CNPJ 02.741.214/0001-44) para: valor empenhado para aquisicao de insumos tem como finalidade apoiar a colheita e armazenamento da producao agricola nas aldeias das tis jurisdicionadas. oficio 54 sei 09860846. Valor global contratado: R$ 5.758,50. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO DOURADO LTDACNPJ 02.741.214/0001-44
- Processooficial
- 08746.000755/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.758,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.758,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA | 3 | R$ 1.919,50 | R$ 5.758,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.758,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.758,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.758,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.758,50
Faturas
- 15802 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.758,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000755/2025-69
valor global após o termo: R$ 5.758,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832171
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.