Contrato federal · Empenho 2025NE002041 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(10101,78){RE 158/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90069/2024. REQS: 3489/2024 / 3491/2024 DOC. SEI! 5763794.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: prot.:11341207(10101,78){re 158/2025:}$ seinfra pregão 90069/2024. reqs: 3489/2024 / 3491/2024 doc. sei! 5763794.. Valor global contratado: R$ 10.101,78. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23070.038223/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.101,78
- Valor globaloficial
- R$ 10.101,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIDOR TUBO / ACESSÓRIOS - COMPONENTESDESENTUPIDOR TUBO / ACESSÓRIOS - COMPONENTES, TIPO DESENTUPIDOR ELETRICO,VOLTAGEM BIVOLT VCAVCC, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1 CV, ACESSÓRIOS 15MTS CABO 1¼", 15 MTS CABO 5/8, PONTA RETA DE, PADRÃO… | 2 | R$ 3.890,89 | R$ 7.781,78 |
| BETONEIRABETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 0,5 CV, ROTAÇÃO 34 RPM, CAPACIDADE TAMBOR 150 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 PÓLOS | 1 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.101,78
- A liquidarcalculado
- R$ 10.101,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002041 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.101,78 · a liquidar R$ 10.101,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 434 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.101,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002041 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038223/2024-05
valor global após o termo: R$ 10.101,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.