Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90437/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 71.376.784/0001-03) para: aquisição de materiais diversos para manutenção predial no ifsuldeminas - campus inconfidentes. dispensa de licitação 90437/2025.. Valor global contratado: R$ 18.400,50. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 71.376.784/0001-03
- Processooficial
- 23344.002221.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.400,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.400,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: latão, tipo: automática, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: acionamento manual/fechamento automático e arejado, aplicação: parede, t… | 50 | R$ 51,81 | R$ 2.590,50 |
| CIMENTO PORTLANDCimento Portland - material: clinker, tipo: cp ii | 150 | R$ 37,40 | R$ 5.610,00 |
| BRITABrita - material: rocha triturada, tamanho: brita 1 | 50 | R$ 204,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.400,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.400,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.400,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.400,50
Faturas
- 5205 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.740,00
- 05043 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.660,50
- 5043 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.660,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002221.2025-93
valor global após o termo: R$ 18.400,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.