Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SUPORTE MATERNO - INFANTIL E EQUIPAMENTOS MÉTODOS GRÁFICOS E AFERIÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSI…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de equipamento de suporte materno - infantil e equipamentos métodos gráficos e aferição destinado ao hospital universitário da universidade federal de são joão del-rei - divin…. Valor global contratado: R$ 287.116,17. Vigência de 16/03/2026 a 16/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23477.032216/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287.116,17
- Valor globaloficial
- R$ 287.116,17
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALAR | 1 | R$ 49.108,00 | R$ 49.108,00 |
| INCUBADORA NEONATAL | 1 | R$ 61.132,50 | R$ 61.132,50 |
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO | 1 | R$ 2.079,00 | R$ 2.079,00 |
| APARELHO FOTOTERAPIA | 3 | R$ 7.828,70 | R$ 23.486,10 |
| VENTILADOR NÃO INVASIVO | 1 | R$ 27.710,57 | R$ 27.710,57 |
| BERÇO HOSPITALAR | 2 | R$ 61.800,00 | R$ 123.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335.116,17
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 57.423,24
- Pagocalculado
- R$ 229.692,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001086 · 07/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 287.116,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 57.423,24 · pago R$ 229.692,93
Faturas
- 000093002 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287.116,17
- 93002 · emitida 30/04/2026 · Siafi ErroR$ 287.116,17
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.