Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS PARA UTILIZAÇÃO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: despesa empenhada referente à aquisição de cadeiras ergonômicas para utilização na penitenciária federal em catanduvas, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência 67/2025 final (33917835). em favor de es…. Valor global contratado: R$ 42.704,55. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 08117.005970/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.704,55
- Valor globaloficial
- R$ 42.704,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: alumínio, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: polipropileno / espuma poliuretano injetada, material assento: polipropileno / espu… | 45 | R$ 948,99 | R$ 42.704,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.704,55
- A liquidarcalculado
- R$ 42.704,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.704,55 · a liquidar R$ 42.704,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5300 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005970/2025-62
valor global após o termo: R$ 42.704,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832375
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.